MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2014220367
• Interné číslo: 20170905
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Náradie a súčiastky na opravy – športová hala, Údržba

• Cena: 151,88 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2017
• Dátum úhrady faktúry: 18.9.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170905-UNITECH.pdf [ 206.73 KB ]