« späť
- Číslo faktúry: 202100386
- Interné číslo: 20210785
- Dodávateľ: Tanek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup tovar na opravu a údržbu detských ihrísk – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 157,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.9.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 9.9.2021
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: