« späť
- Číslo faktúry: 20150220137
- Interné číslo: 20150451
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na údržby a opravy na stredisku Údržba verejnej zelene
- Cena: 124,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry: 7.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150451-UNITECH-001.jpg [ 339.66 KB ]
