« späť
- Číslo faktúry: 2016220245
- Interné číslo: 20160765
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 140,89 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.7.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 8.7.2016
- Dátum úhrady faktúry: 13.7.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160765-UNITECH1.pdf [ 200.42 KB ]