« späť
- Číslo faktúry: 2019220311
- Interné číslo: 20190893
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 153,42 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 7.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: