MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2016220377
• Interné číslo: 20161092
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 172,76 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 7.10.2016
• Dátum úhrady faktúry: 17.10.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20161092-UNITECH.pdf [ 415.72 KB ]