« späť
- Číslo faktúry: 202000180
- Interné číslo: 20200389
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál a opravy a údržbu – Správa, Údržba verejnej zelene
- Cena: 288,78 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 9.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: