« späť
- Číslo faktúry: 202000074
- Interné číslo: 20200196
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – stredisko Správa
- Cena: 71,71 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2020
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: