MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220598
• Interné číslo: 20181432
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 64,02 €
• Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 28.12.2018
• Dátum úhrady faktúry:
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181432-UNITECH.pdf [ 202.86 KB ]