« späť
- Číslo faktúry: 2014220140
- Interné číslo: 20140322
- Dodávateľ: Anton Tarnek - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu lavičiek v centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 1 009,58 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 5.5.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140322-Tarnek-0011.jpg [ 272.42 KB ]
