« späť
- Číslo faktúry: 2014220359
- Interné číslo: 0140761
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu lavičiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 45,48 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.8.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 7.9.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.9.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140761-UNITECH-001.jpg [ 270.36 KB ]
