UPOZORNENIE

Toto je stará verzia web stránky, noú stránku najdene na adrese
WWW.MSK.SK

 


« späť
  • Číslo faktúry: 2014220203
  • Interné číslo: 20140425
  • Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31637655
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu lavičiek na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 74,58 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2014
  • Dátum splatnosti faktúry: 5.6.2014
  • Dátum úhrady faktúry: 10.6.2014
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140425-Unitech-001.jpg [ 278.09 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
created by: Marek Sarvas
Photos | Manuals | Software | Firmware | Tutorials