« späť
- Číslo faktúry: 2015220058
- Interné číslo: 20150188
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na generálne opravy strojného parku
- Cena: 63,62 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 16.3.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150188-UNITECH-001.jpg [ 300.29 KB ]
