« späť
- Číslo faktúry: 2016220020
- Interné číslo: 20160068
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Nákup materiálu – Futbalový štadión
- Cena: 26,14 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 7.2.2016
- Dátum úhrady faktúry: 23.2.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160068-Unitech-001.jpg [ 267.2 KB ]
