MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018220143
• Interné číslo: 20180306
• Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál a náradie na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

• Cena: 84,68 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 7.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 12.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180306-UNITECH.pdf [ 272.35 KB ]