MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2017220058
• Interné číslo: 20170174
• Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 36936006
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál a náradie na opravy

• Cena: 132,41 €
• Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 8.3.2017
• Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170174-UNITECH.pdf [ 217.46 KB ]