« späť
- Číslo faktúry: 0202015
- Interné číslo: 20150695
- Dodávateľ: Ing. Michal Turičík TURMIS, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
výmena predných pružín a tlmčov na služobnom mot.vozidle Ford Transit
- Cena: 301,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 6.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150695-TURMIS-001.jpg [ 353.48 KB ]
