« späť
- Číslo faktúry: 0232015
- Interné číslo: 20150824
- Dodávateľ: Ing. Michal Turčík TURMIS, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 45269521
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Výmena pneumatík, výmena akumulátora, stieračov, kontrola vozidla pred tech.kontrolou
- Cena: 213,76 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150824-TURMIS-001.jpg [ 286.15 KB ]
