« späť
- Číslo faktúry: 28003021
- Interné číslo: 20190877
- Dodávateľ: thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626599
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom priestorov za 07/2019 – Upratovacie služby
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.8.2019
- Dátum úhrady faktúry: 20.8.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: