« späť
- Číslo faktúry: 28003072
- Interné číslo: 20191237
- Dodávateľ: thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626599
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom priestorov za 10/2019 – upratovanie
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.10.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.11.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: