« späť
- Číslo faktúry: 28002996
- Interné číslo: 20190742
- Dodávateľ: thyssenkrupp rothe erde Slovakia,a.s., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626599
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom priestorov pre upratovacie služby za 06/2019
- Cena: 60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: