« späť
- Číslo faktúry: 9101402190
- Interné číslo: 20190242
- Dodávateľ: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
- Dodávateľ IČO: 36300683
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka tepla za 02/2019 – Krytá plaváreň, Zimný štadión
- Cena: 8 238,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: