« späť
- Číslo faktúry: 1/2020
- Interné číslo: 20200047
- Dodávateľ: Daniel Teplan, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 40708764
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebné práce
- Cena: 917,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 12.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 21.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: