« späť
- Číslo faktúry: 1112190067
- Interné číslo: 20190226
- Dodávateľ: TENERGO SLovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zimná údržba – odhŕňanie snehu za 02/2019 zimný štadión
- Cena: 134,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 19.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: