« späť
- Číslo faktúry: 1112190010
- Interné číslo: 20190046
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zimná údržba – odpratávanie snehu za 01/2019
- Cena: 352,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 1.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 7.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: