MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1112170129
• Interné číslo: 20170391
• Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s, Bratislava
• Dodávateľ IČO: 36757136
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Výkopové práce, nakadanie a odvoz zeminy – Údržba verejnej zelene

• Cena: 324,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 13.4.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 3.5.2017
• Dátum úhrady faktúry: 5.5.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170391-TENERGO.pdf [ 167.88 KB ]