« späť
- Číslo faktúry: 1112190143
- Interné číslo: 20190442
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Práce bagrom (vytrhávanie a nakladanie kríkov) – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 112,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 3.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: