« späť
- Číslo faktúry: 1112170044
- Interné číslo: 20170164
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohrnutie a odvoz snehu – Zimný štadión
- Cena: 113,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 22.2.2017
- Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2017
- Dátum úhrady faktúry: 14.3.2017
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20170164-TENERGO.pdf [ 212.43 KB ]