« späť
- Číslo faktúry: 1112160119
- Interné číslo: 20160461
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohŕňanie trávy bagrom – Údržba verejnej zelene
- Cena: 182,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 25.4.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 15.5.2016
- Dátum úhrady faktúry: 10.5.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160461-Tenergo-001.jpg [ 390.15 KB ]
