« späť
- Číslo faktúry: 1112190054
- Interné číslo: 20190174
- Dodávateľ: TENERGO Slovensko, a.s. Bratislava
- Dodávateľ IČO: 36757136
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Ohŕňanie snehu za 02/2019 – Zimný štadión
- Cena: 117,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.2.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 10.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 12.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: