« späť
- Číslo faktúry: 326
- Interné číslo: 20150462
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Natieranie lavičiek na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 133,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150462-TENA-001.jpg [ 403.94 KB ]
