« späť
- Číslo faktúry: 589
- Interné číslo: 20150807
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - TENA, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na úpravy povrchov na strediskách Zimný štadión a Údržba verejnej zelene
- Cena: 152,34 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150807-TENA-001.jpg [ 381.12 KB ]
