« späť
- Číslo faktúry: 728
- Interné číslo: 20151047
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na natieranie a úpravu povrchov
- Cena: 233,47 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151047-TENA-001.jpg [ 377.37 KB ]
