« späť
- Číslo faktúry: 507
- Interné číslo: 20150694
- Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 30181101
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na stredisko Futbalový štadión a Letné kúpalisko
- Cena: 182,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150694-TENA-001.jpg [ 356.42 KB ]
