MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 242
• Interné číslo: 20170307
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Maliarske potreby na detské ihriská – stredisko Údržba

• Cena: 120,74 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.4.2017
• Dátum úhrady faktúry: 19.4.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170307-TENA.pdf [ 224.56 KB ]