MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 772
• Interné číslo: 20161098
• Dodávateľ: Ing. J.Čiernik Tena, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy a údržbu (farby, štetce) - Údržba verejnej zelene

• Cena: 171,02 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 14.10.2016
• Dátum úhrady faktúry: 17.10.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20161098-Tena.pdf [ 246.82 KB ]