MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 611
• Interné číslo: 20170798
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik, Považské Podhradie
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Farby a štetce na údržbu detských ihrísk – stredisko Údržba

• Cena: 249,17 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2017
• Dátum úhrady faktúry: 14.8.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170798-TENA.pdf [ 294.29 KB ]