MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 519
• Interné číslo: 20170691
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Podhradie
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Farby na opravy detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba

• Cena: 77,22 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.7.2017
• Dátum úhrady faktúry: 24.7.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170689-GARDEN-TEAM.pdf [ 219.67 KB ]