MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 417
• Interné číslo: 20170547
• Dodávateľ: Ing. Juraj Čiernik - Tena, Pov.Bystrica
• Dodávateľ IČO: 30181101
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Farby na náter detských ihrísk a lavičiek – stredisko Údržba

• Cena: 123,41 €
• Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2017
• Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2017
• Dátum úhrady faktúry: 15.6.2017
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20170547-TENA.pdf [ 210.07 KB ]