« späť
- Číslo faktúry: 202200011
- Interné číslo: 20220074
- Dodávateľ: Tarnek Anton-UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu
- Cena: 134,96 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry:
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: