« späť
- Číslo faktúry: 2013220271
- Interné číslo: 20190744
- Dodávateľ: Tarnek Anton - UNITECH, Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36936006
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na údržbu a opravu - Údržba verejnej zelene
- Cena: 42,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 5.7.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.7.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: