« späť
- Číslo faktúry: 9120252867
- Interné číslo: 20120761
- Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36403008
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Elektrická energia za 10/2012 – stredisko Športová hala
- Cena: 1 322,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.11.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 29.11.2012
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120761-SSE-str.-1-001.jpg [ 429.23 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120761-SSE-str.-2-001.jpg [ 332.7 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120761-str.-3-001.jpg [ 296.05 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120761-SSE-str.-4-001.jpg [ 266.92 KB ]
