« späť
- Číslo faktúry: 9147218097
- Interné číslo: 20140945
- Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36403008
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka elektrickej energie za 09/2014 – stredisko Športová hala
- Cena: 1 838,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.10.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 29.10.2014
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140945-SSE-str.-1-001.jpg [ 420.63 KB ]
