« späť
- Číslo faktúry: 9154036619
- Interné číslo: 20150740
- Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36403008
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka elektrickej energie za 06/2015 – Letné kúpalisko
- Cena: 1 447,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 5.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 29.7.2015
- Dátum úhrady faktúry: 20.7.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150740-SSE-1-001.jpg [ 396.3 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150740-SSE-2-001.jpg [ 227.72 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150740-SSE-3-001.jpg [ 376.93 KB ]
