« späť
- Číslo faktúry: 9120215367
- Interné číslo: 20120594
- Dodávateľ: Stredoslovenská energetika a.s., Žilina
- Dodávateľ IČO: 36403008
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dodávka elektrickej energie za 08/2012 – stredisko Športová hala
- Cena: 1 321,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.9.2012
- Dátum splatnosti faktúry: 29.9.2012
- Dátum úhrady faktúry: 18.9.2012
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120594-SSE-str.-1-001.jpg [ 419.07 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120594-SSE-str.-2-001.jpg [ 334.35 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120594-SSE-str.-3-001.jpg [ 350.93 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120594-SSE-str.-4-001.jpg [ 317.29 KB ]
