« späť
- Číslo faktúry: OF0016/22
- Interné číslo: 20220096
- Dodávateľ: SPŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 00161594
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Energie z prenájmu telocvične za 01/2022 – futbalisti
- Cena: 225,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.2.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 21.2.2022
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: