« späť
- Číslo faktúry: 65041
- Interné číslo: 20150252
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 02/2015 – Futbal
- Cena: 54,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 6.3.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.3.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150252-SOŠ-001.jpg [ 261.24 KB ]
