« späť
- Číslo faktúry: 619137
- Interné číslo: 20190369
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 03/2019 – Futbal
- Cena: 22,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: