« späť
- Číslo faktúry: 622053
- Interné číslo: 20220093
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 01/2022 – futbalisti
- Cena: 135,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.2.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 22.02.2022
- Dátum úhrady faktúry: 16.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: