« späť
  • Číslo faktúry: 622053
  • Interné číslo: 20220093
  • Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 42141443
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Prenájom telocvične za 01/2022 – futbalisti

  • Cena: 135,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.2.2022
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.02.2022
  • Dátum úhrady faktúry: 16.2.2022
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress