MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 618347
• Interné číslo: 20181365
• Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 42141443
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Prenájom telocvične za 11/2018 – Futbalisti

• Cena: 270,00 €
• Dátum vystavenia faktúry: 4.12.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2018
• Dátum úhrady faktúry: 13.12.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181365-SOU-stav..pdf [ 143.51 KB ]